检查发现，各单位高度重视质量管理体系的内部审核工作，不断强化“以顾客为关注焦点”的服务意识，贯彻落实后勤服务质量目标，持续改进文件及记录管理、采购管理、顾客满意以及服务过程运行管理程序，稳步提升服务质量。
现将具体的检查情况通报如下：
一、饮食中心
工作亮点：将内部审核工作与标准化餐厅建设紧密结合起来，关注过程管理，注重在工作中抓反复、反复抓，提升管理水平；有效利用“饮食文化节”为契机，加强与学校师生的沟通活动；组织员工进行卫生大整顿活动，采供部重新规划布局，餐厅环境焕然一新；现场检查发现：餐厨用具洁净且摆放有序，操作间生熟分离；餐厅洗消间配备了洗消药品专用箱，明确了责任人，操作间管理成效显著。
质量问题：东苑餐厅三楼食品留样记录填写不规范；改版后《工作手册》的发放及回收记录管理不符合要求；学苑餐厅个别售饭人员未佩戴口罩及一次性手套。
潜在质量风险：集团下发的“安全月活动的通知”应按文件管理要求及时收录于文件目录清单中。
二、修建中心
工作亮点：注重职工服务意识的培训教育工作，不断完善文件管理程序，继续加强暖气管道的检修工作。现场检查发现：环境整洁卫生，维修接待服务热情，接待服务流程执行较规范。
质量问题：现场提供的《昊恒园林装饰建材经营部》、《牧业区建设路建材》、《卫滨区卫晨电料经销部》等三家供方营业执照过期。未提供对整改措施进行部门复检的证据。
潜在质量风险：文件的管理与有效沟通应进一步加强。
三、校园中心
工作亮点：加强与饮食中心的沟通协调，积极配合标准化餐厅的验收工作，集中人力物力对学苑餐厅周围环境进行集中整治清理；加强外欠款的清理力度，提升资金使用效率。现场检查发现：鲜花租摆、绿化保洁现场以及日常文件及记录的管理均较规范。
潜在质量风险：文件的规范化管理应进一步加强。
四、宿教中心
工作亮点：紧密结合“安全月活动”的相关要求，加强学生宿舍违章电器的检查工作；积极协助秋季就业招聘会举办单位布置会场，博得顾客好评。现场检查发现：文件及记录管理较规范，员工服务意识增强，服务过程监控管理较规范，博得内审组的一致好评。
五、印务中心
工作亮点：积极协助“标准化餐厅”迎评活动，集中人力物力，加班赶制条幅及资料；整理整顿服务场所环境卫生状况，改善服务秩序。现场检查发现：服务现场环境整洁，对内审中存有不合格项与潜在的问题及时实施了整改措施。
质量问题：郑州展丰纸业的供方评审不符合要求。
潜在质量风险：文件的规范化管理应进一步加强；固定资产员发生变更应及时办理交接手续；采购人员变更时应及时组织学习相关文件。
六、水电中心
工作亮点：有效利用内部审核活动，加强基层管理人员的规范管理意识的培训工作；注重与学生会的沟通，及时收集顾客满意信息；电工班就电缆运行管理工作，积极为标准化餐厅验收工作献计献策；高度重视顾客反馈信息，认真组织实地调研工作。现场检查发现：文件及记录管理较规范，现场服务程序执行成效显著，博得内审组的一致好评。
顾客反馈意见：校长信箱联络员吴同学就水房茶瓶摆放问题提出《建议书》。
七、接待中心
工作亮点：领导层高度重视内部审核工作，对中心内部的自查工作提出建设性意见，自查工作有序开展，员工服务意识进一步增强。现场检查发现：服务场所环境整洁，员工标准化服务意识提升，现场记录较规范，博得内审组一致好评。
潜在质量风险：应加强对新员工的岗前培训工作。
八、运输中心
工作亮点：高度重视内部审核工作，系统组织对文件、记录以及服务程序进行自查，针对薄弱环节及时制定改进措施；集中组织运力，加班加点确保物理系
潜在质量风险：应进一步明晰文件的管理与沟通职责要求，并及时对驾驶员资质复印件进行更新。
九、物业中心
工作亮点：克服中心建立时间短，新员工多，管理制度建设尚未完善等困难，中心管理层高度重视内部审核工作，以审促建，加快制度建设和文件培训沟通进程，持续改进标准化服务程序，管理意识明显增强。现场检查发现：客服大厅整洁、美观，客服接待程序规范，维修运行记录符合要求。
质量问题：《经营管理记录清单》中收录的部分表格与现场在用的记录不相符。
潜在质量风险：顾客满意度调查实施、统计和分析的规范性有待加强；集团相关文件的培训应继续加强。
十、职能部门
工作亮点：高度重视内部审核工作，认真准备相关资料，员工服务意识和沟通意识有所增强，文件及记录管理逐步规范。现场检查发现：办公环境整洁，文件资料整理有序。
质量问题：本次内审对4个职能部门就职能管理的主条款分别开具4项《不符合报告》，其中：质检部对纠正措施实施的有效性验证不及时；办公室未建立2010年度文件目录清单；人力资源部未提供岗位职责中“负责职工教育、培训”的相关证据；市场开发部未提供2010年度部门的质量目标。
本次内部审核针对需改进的问题开具《质量整改通知单》7份，《不符合报告》8份，质量问题及潜在质量风险分别涉及记录及文件管理、操作程序管理、采购管理、人力资源管理等多个方面。检查发现，受检单位能针对不符合项及潜在质量风险积极制定纠正和预防措施，完善运行过程监管记录，管理意识明显增强，服务现场改观较大，管理水平进一步提升。
本周收到顾客反馈意见1份，即校长信箱联络员吴同学就水房茶瓶摆放问题提出《建议书》，水电中心高度重视，积极开展实地调研，并将调研信息及时反馈校长信箱。